BECliente

Cliente com actividade empresarial.

Alerta pela idade do saldo da cobrança.

Alerta pelo valor do saldo da cobrança.

Indica se o acordo de autofacturação está activo no cliente.

Utiliza artigos do cliente.

Certificado.

Assinar documento para download.

Endereço para envio de documentos electrónicos.

Endereço de e-mail para onde enviar.

Envia o documento por email ao gravar?

Ignora Envio do cliente.

Ignora envio do cliente.

Ignora envio das transacções.

Ignora envio das transacções.

Trata Transação electrónica?

Utiliza unidades do cliente.

Trata artigos do parceiro?

Utiliza unidades do cliente.

Calendário da cobrança.

Indica se a liquidação do pendente gerado utiliza o câmbio do documento original.

Descrição pormenorizada para utilização no ECom.

ID do Centro operacional ao qual está associado o cliente.

Código do Cliente.

Código de localização EAN do cliente.

Codigo IEC.

Codigo Isencao IEC.

Código postal da morada de facturação.

Identificador do código da empresa correspondente ao cliente.

Valor da comissão.

Indica se a comissão é em percentagem.

Letras reformadas Valor da comissão.

Indica se o cliente tem condições particulares para o débito de encargos.

Letras reformadas Indica se o cliente tem condições particulares para o débito de encargos.

Código da condição de pagamento associado ao cliente.

Código da conta recebimentos associado ao cliente.

Indica o nº de contribuinte no país de origem quando o cliente é não residente.

Data de criação da ficha de cliente.

Data da última actualização da ficha.

Indica se o débito de encargos aplica-se a novas letras.

Indica se o débito de encargos aplica-se letras reformadas.

Total em débito das vendas não convertidas.

Identificador do código da delegação à qual o cliente pertence.

Desconto associado ao cliente.

Descrição do Cliente.

Descrição utilizada para o ECom.

Dia final do primeiro periodo de não pagamento.

Dia final do segundo periodo de não pagamento.

Dia Inicial do primeiro periodo de não pagamento.

Dia Inicial do segundo periodo de não pagamento.

Primeiro dia do mês para pagamentos.

Segundo dia do mês para pagamentos.

Terceiro dia do mês para pagamentos.

Distrito da morada.

Identifica se efectua outras retenções.

Identifica se efectua retenções.

Indica se o cliente foi editado ou novo.

Tem Encargos Bancários.

Endereço de página da Web.

Entidade Parceira.

Identificador do código da equipa à qual o cliente pertence.

Email da Entidade.

Excluir o cliente dos alertas de cobranças.

Indica se deve excluir o cliente nos avisos de vencimento.

Exclui o cliente do mapa de recapitulativos.

Entidade usada em factoring.

Indica se facturação agrupada foi sugerida.

Fax da morada de facturação.

Identificador do funcionário responsável pelo cliente.

Identificador do código do funcionário Técnico Oficial de Contas.

Gestão de dias de pagamento fixos.

Idade do saldo da cobrança.

Formato de facturação electrónica associado ao cliente.

Identificador do contacto para cobrança.

Idade do saldo da cobrança.

Código do idioma.

Define se os documentos para a entidade integram automaticamente numa cessão de factoring.

Código do porto\aeroporto de carga associado ao cliente.

Indica se cliente esta inactivo

Isento IEC.

Taxa de juro.

Indica se são juros postecipados.

Limite de crédito em idade.

Limite de crédito em valor.

Utiliza Limite de crédito em valor?

Limite de crédito em idade.

Limite de crédito em idade.

Tipo de preço atribuído ao cliente: 0- PVP1, .., 5- PVP6.

Localidade da morada de facturação.

Localidade do código postal.

Local da Operação associado ao Cliente.

Código do modo de expedição associado ao cliente.

Código do Modo de Pagamento (Crédito) associado ao cliente.

Código do Modo de Pagamento(Débito) associado ao cliente.

Código da moeda.

Morada de facturação (1ª linha).

Morada de facturação (2ª linha).

Nome do Cliente.

Nome fiscal utilizado em transações com a entidade.

Número de contribuinte.

Número de dias de retrocesso para efeitos de pagamento.

Número de vias lançadas para cada documento. Se nada for definido serão consideradas as do documento.

Observações.

Código do país.

Indica se o cliente é uma "Pessoa singular".

Valor dos portes.

Letras reformadas Valor dos portes.

Regime se Iva da entidade.

Código da rúbrica de pagamentos.

Código da rúbrica de recebimentos.

Segmento terceiro.

Informação da plataforma de Share B.I. da Cloud.

Identificador do código da situação do cliente.

Identifica se efectua retenções.

Indica se o aviso de vencimento é feito por e-mail, fax ou é imprimido.

Telefone da morada de facturação.

Telefone nº 2 do cliente.

Tipo de crédito: 2- Crédito suspenso, 1- Crédito por limite.

Identificador Tipo de Mercado: 0 - Nacional; 1 - Intracomunitário; 2 - Externo.

Tipo de Remetente

Identificador Tipo de terceiro (Tipos Terceiro).

Identificador da pontuação do funcionário TOC utilizada no cliente.

Indica se o cliente trata o regime de iva de caixa.

Identifica se o cliente utiliza o idioma.

Valor do saldo da cobrança.

Código do vendedor associado ao cliente.

Código da zona.

Identificador do Toponimio

Identificador do NumPolicia

Identificador da Fração

Identificador da Freguesia

Identificador do Concelho

Identificador da Cidade

Identificador da Região / provincia

Identificador do Códio Postal Portugues 4 primeiros caracteres

Identificador do Códio Postal Portugues 3 ultimos caracteres

Lista de Contactos Associados.

Lista de Moradas Alternativas.

Lista de Dados Bancarios.

Lista de Entidades Associadas.

Lista de Campos de Utilizador.

PPS - Gera Identificador Formato PPS.

PPS: Gera Plano de Contas.

PPS - Referência Externa

PPS - Entidade Pública

Lista de Retencoes

Lista de Prefixos Contas a Gerar

PPS - Força Associação Entidades