BEFornecedor

Tem Actividade Empresarial?

Acordo de Autofacturação activo?

Utiliza Artigos do Fornecedor.

Certificado (Factura Electónica).

Assina Documento para download?

Endereço de Ennvio (Documentos Electrónicos).

Endereço de Email (Factura Electrónica).

Envia Factura Electrónica (na gravação)?

Envio ao Fornecedor.

Ignora Envio ao Fornecedor?

Ignora Envio das Transacções?

Envio das Transacções.

Trata Transação Electrónica?

Unidades do Fornecedor.

Trata Artigos do Fornecedor?

Utiliza Unidades do Fornecedor?

Liquidação do Pendente gerado utiliza o câmbio do documento original?

Campos do Utilizador.

Valor do Capital Social.

Código de Localização EAN.

Código IEC.

Código de Isenção IEC.

Código Postal.

Condição de Pagamento.

Conservatória.

Nº de Contribuinte no País Origem.

Controla Pagamentos (situação de n/ dívida regularizada)?

Data de Criação.

Data da Última Actualização.

Data de Validade da Certidão de N/ Dívida nas Finanças.

Data de Validade da Certidão de N/ Dívida na Segurança Social.

Total em Débito (Compras n/ Converidas).

Total em Débito (Conta Corrente).

Total em Débito (Encomendas Pendentes).

Valor do Desconto.

Descrição do Fornecedor.

Primeiro dia do mês para pagamento.

Segundo dia do mês para pagamento.

Terceiro dia do mês para pagamento.

Distrito.

Efectua Outras Retenções?

Efectua Retenções?

Em Modo de Edição?

Endereço Web.

Entidade Parceira.

Email da Entidade.

Exclui do Mapa de Recapitulativos?

Número do Fax.

Identificador do Fornecedor.

Gestão de Dias de Pagamento Fixos?

Formato de Facturação Electrónica.

ID (Gestão Documental).

Idioma.

Inactivo?

Código do Porto\Aeroporto.

Isento IEC?

Valida Limite de Crédito (em idade)?

Valor do Limite de Crédito.

Valida Limite de Crédito (em valor)?

Limite de Crédito em Idade (N.º de Dias após vencimento).

Valor do Limite de Crédito (quando usa a opção Valida Limite de Crédito em Idade)?

Localidade.

Localidade (Código Postal).

Local da Operação.

Matrícula na Conservatória.

Modo de Expedição.

Modo de Pagamento (Crédito).

Modo de Pagamento (Débito).

Moeda.

Morada (1ª linha).

Morada (2ª linha).

Morada Alternativa (por defeito).

Nome do Fornecedor.

Nome Fiscal

Número de Contribuinte.

Número de Dias de Retrocesso (para efeitos de pagamento).

Número de Vias (se nada for definido serão consideradas as do documento).

Observações.

Identificador do País.

Pessoa Singular?

Posição dos Custos no Balanço Social (módulo SHST).

Prazo de Entrega.

Processa int?rastat?

Regime Especial (Açores ou Madeira)?

Regime de Iva.

Identificaor da Rúbrica de Pagamentos.

Identificaor da Rúbrica de Recebimentos.

Segmento de Terceiro.

Senha do Sub-Utilizador (Autenticação AT).

Sub-Utilizador (Autenticação AT).

Número de Telefone.

Texto de Excepção da Retenção.

Tipo de Mercado: 0 = Nacional; 1 = intracomunitário; 2 = Externo.

Tipo de Rendimento.

Identificador do Tipo de Terceiro.

Trata Iva de Caixa?

Utiliza Idioma?

Valor da Retenção.

Identificador do Toponimio

Identificador do NumPolicia

Identificador da Fração

Identificador da Freguesia

Identificador do Concelho

Identificador da Cidade

Identificador da Zona

Identificador da Região / provincia

Identificador do Códio Postal Portugues 4 primeiros caracteres

Identificador do Códio Postal Portugues 3 ultimos caracteres

Dados Bancarios.

Entidades Associadas.

Moradas Alternativas.

PPS: Gera Identificador (no formato PPS).

PPS: Gera Contas definidas no Administrador.

PPS: Gera Configuração Contabilidade.

PPS - Referência Externa

PPS - Entidade Pública

Lista de Retencoes

Lista de Prefixos Contas a Gerar

PPS - Força Associação Entidades